1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-74-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra 001034200000000011105012152204012000 G55-03-MM-ADQ PROD PARA MANTTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-49-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001034200000000011105012152204012000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 57874 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arriservi Razón Social COMERCIAL ARRISERVI LIMITADA R.U.T. 76.313.189-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arriservi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 5 Unidad 0430007 ESMALTE SPRAY AMARILLO GENERAL PASSOL 400ML 0430007 ESMALTE SPRAY AMARILLO GENERAL PASSOL 400ML $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31211507 Pinturas en aerosol 5 Unidad 0430004 ESMALTE SPRAY ROJO GENERAL PASSOL 400ML 0430004 ESMALTE SPRAY ROJO GENERAL PASSOL 400ML $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 60121236 Pinceles 20 Unidad F-PN-724967 PINCEL N°12 F-PN-724967 PINCEL N°12 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31211904 Brochas 20 Unidad 12NXBGRP20 BROCHA MONOBLOCK 2" NEXXO 12NXBGRP20 BROCHA MONOBLOCK 2" NEXXO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 51102702 Agua destilada para irrigación 50 Unidad L-AD-265875 AGUA DESMINERALIZADA BIDON 5LTS L-AD-265875 AGUA DESMINERALIZADA BIDON 5LTS $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 2 Unidad F-L-348838 LOCTITE LOCTITE 495 20GRS. F-L-348838 LOCTITE LOCTITE 495 20GRS. $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 2 Unidad 30472 CINTA DUCTO 48 MM X 50MT REX 30472 CINTA DUCTO 48 MM X 50MT REX $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 5 Unidad F-T1-712109 TEFLON 1/2 AGUA TAUMM F-T1-712109 TEFLON 1/2 AGUA TAUMM $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 31211901 Paños para herramientas 40 kilogramo 1544 PAÑO ASEO COLORES (BOLSA 1 KG) 1544 PAÑO ASEO COLORES (BOLSA 1 KG) $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 31181601 Sellos de plástico 15 Paquete F-AC-106120 AMARRA CABLES 3.6X300MM 100 UN F-AC-106120 AMARRA CABLES 3.6X300MM 100 UN $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 304.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.874
TOTAL OC	$ 362.474

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.234.440-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto