1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-753-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO-BEBIDAS Y LICORES-CS-3046-49-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-49-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 222815,09 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coca Cola Embonor Razón Social COCA COLA EMBONOR S A R.U.T. 93.281.000-K Sucursal Coca Cola Embonor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Global CONTRATO POR SUMINISTROS DE BEBIDAS SEGÚN FACTURAS Nº 42327492, 42327493, 42327494, 42523218.- CONTRATO POR SUMINISTROS DE BEBIDAS SEGÚN FACTURAS Nº 42327492, 42327493, 42327494, 42523218.- $ 1.172.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172.711 $ 1.172.711

Total Neto	$ 1.172.711
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.815
TOTAL OC	$ 1.395.526