1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-772-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2009 Nombre de la Orden de Compra CO B.A.M. 51 REPTOS. ETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 9896,72 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubritec Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA LUBRITEC LIMITADA R.U.T. 76.714.840-2 Sucursal Lubritec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad AMPOLLETAS HALOGENAS DE 12V H-1 AMPOLLETAS HALOGENAS DE 12V H-1 $ 1.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.056 $ 3.056 26101757 Accesorios de las bujías 16 Unidad BUJIAS ASF 42C MOTORCRAF BUJIAS ASF 42C MOTORCRAF $ 1.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.176 $ 24.176 40161505 Filtros de aire 2 Unidad FILTROS DE AIRE C28107/10 MANN FILTROS DE AIRE C28107/10 MANN $ 12.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.856 $ 24.856

Total Neto	$ 52.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.897
TOTAL OC	$ 61.985