1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-817-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 002034001001001044141012152204008000 GBA-76-RB-ABRELATAS (MENAJE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002034001001001044141012152204008000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 11048,69 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rosse marie sepulveda uribe Razón Social ROSSE MARIE CLAUDETTE SEPULVEDA URIBE R.U.T. 11.139.440-7 Sucursal rosse marie sepulveda uribe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151605 Abrelatas o sacacorchos 1 Unidad ABRELATAS INDUSTRIAL NIQUELADO, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. ABRELATAS INDUSTRIAL NIQUELADO, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 58.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.151 $ 58.151

Total Neto	$ 58.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.049
TOTAL OC	$ 69.200