1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-818-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2012 Nombre de la Orden de Compra G35-13-CR-MATERIALES ELECTRICOS DESDE 3046-184-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-184-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 5795 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEMARK INGENIERIA EIRL Razón Social PATRICIA INES CHAVEZ CASTILLO PROVEEDORES MARITIMO R.U.T. 76.087.675-5 Sucursal PROVEMARK INGENIERIA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 5 Unidad ADAPTADOR PARA ANTENA EQUIPO ICOM ICF3GS / BNC ADAPTADOR PARA ANTENA EQUIPO ICOM ICF3GS / BNC $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500

Total Neto	$ 30.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.795
TOTAL OC	$ 36.295