1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-849-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO-FUMIGADO Y DESRATIZADO-CS-3046-302-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-302-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 24747,88 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESAM E.I.R.L. Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS SANITARIO AMBIENTAL BARBARA R.U.T. 76.129.075-4 Sucursal ASESAM E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad no definida CONTRATO DE CONTROL DE PLAGAS, SEGÚN FACTURA Nº 1018 CONTRATO DE CONTROL DE PLAGAS, SEGÚN FACTURA Nº 1018 $ 130.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.252 $ 130.252

Total Neto	$ 130.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.748
TOTAL OC	$ 155.000