1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-855-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 00103420000000011180022152204012000 G55-29-FL-PLUMILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001034200000000011180022152204012000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 9357 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Marcelo Razón Social Anmatri E.I.R.L. R.U.T. 76.536.076-5 Sucursal Claudio Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171507 2239-22-LR15 Cuchillas limpiadoras 12   (1252470 )PLUMILLAS DERCO UNIVERSAL 20´´ UNIDAD 1278470 (1252470) PLUMILLAS DERCO UNIVERSAL 20´´ UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $320 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 3.840,00 $ 48.000 $ 51.840

Total Neto	$ 51.840
Descuento	$ 2.592
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.357
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 58.605