1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-862-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2014 Nombre de la Orden de Compra DL-23-CS-EQUIPOS DE COCINA DESDE 3046-145-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-145-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 55688,43 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE DESPACHO LUGAR DE DESPACHO LOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA "BASE AÉREA MAQUEHUE", LONGITUDINAL SUR S/N SECTOR PADRE LAS CASAS. TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA.- CONTACTO SR JORGE SANHUEZA FONO: 921 89 317.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maigas Comercial S.A. Razón Social MAIGAS COMERCIAL S A R.U.T. 99.574.340-k Sucursal Maigas Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101601 Juguera de uso comercial 1 Unidad PROCESADORA DE VEGETALES, FABRICACION EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE PROCESADO MINIMO 2 KG. POR MINUTO. O EQUIVALENTE (SE ADJUNTA FOTO DE REFERENCIA) Se adjunta ficha técnica. $ 293.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.097 $ 293.097

Total Neto	$ 293.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.688
TOTAL OC	$ 348.785