1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-890-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2015 Nombre de la Orden de Compra BAM-185-LG-HERRAMIENTAS DESDE 3046-48-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-48-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 96759,4 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA LOS ELEMENTOS DEBEN SER DESPACHADOS A BASE AÉREA "MAQUEHUE", LONGITUDINAL SUR S/N, SECTOR PADRE LAS CASAS, TEMUCO, EN ATENCION A DON RODRIGO QUIJADA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor resein chile Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.325.080-4 Sucursal resein chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Global HERRAMIENTAS REDLINE O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLE ADJUNTO. HERRAMIENTAS REDLINE O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLE ADJUNTO. $ 509.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.260 $ 509.260

Total Neto	$ 509.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.759
TOTAL OC	$ 606.019