1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-93-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra GBS-GL-CONTRATO DE ALIMENTOS, FACH PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-241-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 109171,4502 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SUMINISTRO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Y PRODUCTOS AFINES, SEGUN FACTURAS Nº2281207, 2281208, 2281206. SUMINISTRO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Y PRODUCTOS AFINES, SEGUN FACTURAS Nº2281207, 2281208, 2281206. $ 574.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.587 $ 574.587

Total Neto	$ 574.587
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.171
TOTAL OC	$ 683.758