1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-93-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO POR SUMINISTRO DE CARNES 3046-193-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3046-193-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 192922,2 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socosur Santiago Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.062.693-7 Sucursal Socosur Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112002 Carnes congeladas procesadas y preparadas 1 Unidad no definida SEGÚN FACTURAS Nº 685206 Y 699982 CONTRATO POR SUMINISTRO DE CARNES SEGÚN LICITACION Nº 3046-193-LE12 $ 1.015.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.015.380 $ 1.015.380

Total Neto	$ 1.015.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.922
TOTAL OC	$ 1.208.302