1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-933-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2014 Nombre de la Orden de Compra GBS-GL-CONTRATO DE ALIMENTOS, FACH PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-16-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 36581,08 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANBA Razón Social COMERCIALIZADORA ANBA Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.065.628-3 Sucursal ANBA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS Y PRODUCTOS AFINES, SEGUN FACTURA Nº4684 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS Y PRODUCTOS AFINES, SEGUN FACTURA Nº4684 $ 192.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.532 $ 192.532

Total Neto	$ 192.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.581
TOTAL OC	$ 229.113