1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-960-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 001034800821000022509042152206001000 SERVICIO DE CAMBIO DE CANALETAS, ORDEN DE COMPRA DESDE 3046-78-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-78-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001034800821000022509042152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 1317565,26 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTENCIONES INDUSTRIALES LTDA Razón Social MANTENCIONES INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 76.554.312-6 Sucursal MANTENCIONES INDUSTRIALES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad SERVICIO DE CAMBIO DE CANALETAS PARA EL EDIFICIO DEL CUERPO DE GUARDIA, DE LA IIIª BRIGADA AÉREA, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, SEGÚN BASES TÉCNICAS.- Servicio de cambio y reparación de canaletas para edificio del cuerpo de guardia , correspondiente a III Brigada aérea, según bases y visita. $ 6.934.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.934.554 $ 6.934.554

Total Neto	$ 6.934.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.317.565
TOTAL OC	$ 8.252.119