1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-965-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2012 Nombre de la Orden de Compra G35-20-IR-ESCALERA, TERMORETRACTIL DESDE 3046-226-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-226-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna * Impuesto 8650,7 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Espinoza Núñez Razón Social HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ R.U.T. 7.682.515-7 Sucursal Hernán Espinoza Núñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171522 Fundentes para soldar 3 Caja PASTA PARA SOLDAR PASTA PARA SOLDAR $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430 30161907 Escaleras 1 Unidad ESCALERA TIJERA ALUMINIO DE 1.80 MT ESCALERA TIJERA ALUMINIO DE 1.80 MT $ 43.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.100 $ 43.100

Total Neto	$ 45.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.651
TOTAL OC	$ 54.181