1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-976-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra DL-68-CS-CUBRECAMAS 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 55218,56 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Industrial Norma Seguin Limitad Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL NORMA SEGUIN LIMITADA R.U.T. 77.783.030-9 Sucursal Sociedad Comercial Industrial Norma Seguin Limitad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121502 2239-9-LP13 Cobertor acolchado o plumón 40   (994240) PLUMÓN ENTRE SUENOS MICROFIBRA 1 PLAZA 1011633 (994240) PLUMÓN ENTRE SUENOS MICROFIBRA 1 PLAZA; Código: -;Región : X $ 7.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.920 $ 305.920

Total Neto	$ 305.920
Descuento	$ 15.296
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.219
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 345.843