1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-987-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS DESDE 3046-241-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-241-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 2442857,075 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SUMINISTRO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Y PRODUCTOS AFINES DE ACUERDO A LISTADO REFERENCIAL ADJUNTO. SUMINISTRO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Y PRODUCTOS AFINES DE ACUERDO A LISTADO REFERENCIAL ADJUNTO. $ 12.857.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.857.143 $ 12.857.143

Total Neto	$ 12.857.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.442.857
TOTAL OC	$ 15.299.999