1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-997-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ARTICULOS DE PANADERIA) DESDE 3046-259-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-259-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 957983,23 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGESUR Razón Social AGENCIA DE SERVICIOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.735.400-4 Sucursal AGESUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PANADERIA Y PRODUCTOS AFINES DE ACUERDO A LISTADO REFERENCIAL ADJUNTO. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PANADERIA Y PRODUCTOS AFINES DE ACUERDO A LISTADO REFERENCIAL ADJUNTO. $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017

Total Neto	$ 5.042.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.983
TOTAL OC	$ 6.000.000