1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1007-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-46-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-46-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 501916,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION INAVAC LTDA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION INAVAC LIMITADA R.U.T. 76.428.463-1 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION INAVAC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN DE CAMARINES JUGADORES Y ÁRBITROS DE LA CANCHA DE FÚTBOL, SEGÚN LO REQUERIDO EN BASES DE LICITACIÓN ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS OBLIGATORIAS ADJUNTAS. MATERIALIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 2.641.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.641.668 $ 2.641.668

Total Neto	$ 2.641.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501.917
TOTAL OC	$ 3.143.585