1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-101-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS PARA NODOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 102/2026 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 869615,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial EseGe SpA Razón Social COMERCIAL ESEGE SPA R.U.T. 76.789.242-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial EseGe SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222501 Equipo de seguridad de red de firewall 1 Unidad ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA NODO RED DE SERVICOS,SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN ANEXO "A" EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA NODO RED DE SERVICOS,SEGÚN COMPRA AGIL N°3047-50-COT26 $ 4.576.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.576.925 $ 4.576.925

Total Neto	$ 4.576.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 869.616
TOTAL OC	$ 5.446.541

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.993.624-0 Ver adjunto