1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-113-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-74-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-74-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 995771 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pedro benjamin Razón Social alcantagua eirl R.U.T. 76.614.765-8 Sucursal pedro benjamin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REPARACION DE GRIETAS Y PINTADO 2DO PISO COMEDORES CAMPUS HYATT VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAs a contar de la apertura $ 5.240.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.240.900 $ 5.240.900

Total Neto	$ 5.240.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 995.771
TOTAL OC	$ 6.236.671