1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1141-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra RELLENO DE STOCK PAÑOL DE CONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 486286 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIME COMERCIAL LTDA Razón Social PRIME COMERCIAL LTDA R.U.T. 76.145.508-7 Sucursal PRIME COMERCIAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TORK HIG. TORK PREMIUM 250M D/H 6 ROLLOS 200   (1639722) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TORK HIG. TORK PREMIUM 250M D/H 6 ROLLOS (1639722) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TORK HIG. TORK PREMIUM 250M D/H 6 ROLLOS ; Región de Valparaíso ; Viña del Mar; AVD. JORGE MONTT S/N, RECTA LAS SALINAS $ 12.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.559.400 $ 2.559.400

Total Neto	$ 2.559.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 486.286
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.045.686