1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1150-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS APN DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1099/2020 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación AV JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 222736,43 Dirección de Envío de la Factura AV JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN MES DE DICIEMBRE. SERVICIO DE IMPRESIÓN MES DE DICIEMBRE. $ 1.172.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172.297 $ 1.172.297

Total Neto	$ 1.172.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.736
TOTAL OC	$ 1.395.033