1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-12105-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO PARA GRUMETES FASILOG S/S 1305- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 16349,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G & S Razón Social SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G&S LIMITADA R.U.T. 76.002.987-4 Sucursal G & S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 8 Caja SERVILLETA ELITE 200x24 SERVILLETA ELITE 200x24 $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.880 $ 65.880 47131805 Limpiadores de uso general 5 Caja MASCARILLAS MASCARILLAS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505 47131805 Limpiadores de uso general 5 Caja GORROS DESECHABLES GORROS DESECHABLES $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.665 $ 9.665

Total Neto	$ 86.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.350
TOTAL OC	$ 102.400