1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-12132-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-11679-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-11679-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 274048,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECO-GARBAGE S.A. Razón Social ECO-GARBAGE S.A. R.U.T. 78.903.210-6 Sucursal ECO-GARBAGE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad Servicio de arriendo de contenedores y retiro de desechos en sistema Frontloader ( 3 veces por semana ) Servicio de arriendo de contenedores y retiro de desechos en sistema Frontloader ( 3 veces por semana ) $ 1.339.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.339.332 $ 1.339.332 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad Servicio especiales fuera de la frecuencia acordada Servicio especiales fuera de la frecuencia acordada $ 103.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.026 $ 103.026

Total Neto	$ 1.442.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.048
TOTAL OC	$ 1.716.406