1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-12136-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CASINO DE OFICIALES FASILOG 1305- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 17442 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISAFERCO Razón Social NATHALIE KARINA PIZARRO YANEZ R.U.T. 12.851.563-1 Sucursal DISAFERCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Galón BARNIZ MARINO INCOLORO BARNIZ MARINO INCOLORO $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.750 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHA DE 3" DE CELDA NATURAL BROCHA DE 3" DE CELDA NATURAL $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 31211904 Brochas 1 kilogramo   EXTRACTO DE NOGAL AL AGUA $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Litro AGUARRAS AGUARRAS $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.850 $ 7.850 23131507 Tela para lijar 5 Metro Lineal LIJA NORTON Nº 80 LIJA NORTON Nº 80 $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450

Total Neto	$ 91.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.442
TOTAL OC	$ 109.242