1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1217-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Articulo de Escritorio 1041-454-2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS DE ESCRITORIO 1041-454-2007, DESPACHAR A LA ACADEMIA POLITÉCNICA NAVAL. CONTACTO JUAN BUSTAMANTE MUENA FONO 032-2848983 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna -1 Impuesto 6270 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL QUINTA LIMITADA R.U.T. 77.327.250-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122008 Divisores con uñetas 60 Pliego Divisores con uñetas Carton Piedra Nº 10 (2 mm Espesor) 77 x 110 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 33.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.270
TOTAL OC	$ 39.270