1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1231-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA GRUMETES APN DESDE 3047-164-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-164-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 400217,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G & S Razón Social SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LIMITADA R.U.T. 76.002.987-4 Sucursal G & S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102403 Pantys 535 Unidad TOALLA HIGIENICA CON ALAS EQUIV. ALWAYS   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.070 $ 108.070 53102403 Pantys 428 Unidad PANTYS APRICOT SEMIBRILLO ELASTICADA EQUIV CAFFARENA   $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708.340 $ 708.340 53102403 Pantys 1250 Unidad DESODORANTE EN BARRA HOMBRE EQUIV. NIVEA   $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.000 $ 1.290.000

Total Neto	$ 2.106.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 400.218
TOTAL OC	$ 2.506.628