1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1233-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra GAS A GRANEL ENTREPUENTE TROPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-88-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 16017 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 300 Unidad no definida GAS LICUADO A GRANEL PARA APOLINAV SEGÚN SGTE. DETALLE: -ESTANQUE CODIGO 144442 300 LT. GAS LICUADO A GRANEL PARA APOLINAV SEGÚN SGTE. DETALLE: -ESTANQUE CODIGO 144442 300 LT. $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.300 $ 84.300

Total Neto	$ 84.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.017
TOTAL OC	$ 100.317