1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1468-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE BAÑOS ENTREPUENTE Nº 6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 106922,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION INAVAC LTDA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION INAVAC LIMITADA R.U.T. 76.428.463-1 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION INAVAC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIONES BAÑOS ENTREPUENTE Nº 6 REPARACIONES BAÑOS ENTREPUENTE Nº 6 $ 562.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.750 $ 562.750

Total Neto	$ 562.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.922
TOTAL OC	$ 669.672