1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1524-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra REMODELACIÓN BAÑOS OFICIALES ALUMNOS CAMPUS CHARLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-74-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 1448441,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Manuel Razón Social Construccion y remodelaciones Jorge Manuel Rodrigu R.U.T. 76.496.226-5 Sucursal Jorge Manuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REMODELACIÓN BAÑOS OFICIALES ALUMNOS CAMPUS CHARLES REMODELACIÓN BAÑOS OFICIALES ALUMNOS CAMPUS CHARLES $ 7.623.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.623.375 $ 7.623.375

Total Neto	$ 7.623.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.448.441
TOTAL OC	$ 9.071.816