1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1589-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-180-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-180-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 16560,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Internacional general supply ltda Razón Social INTERNACIONAL GENERAL SUPPLY LIMITADA R.U.T. 77.612.510-5 Sucursal Internacional general supply ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 20 Unidad tapones conicos de madera medianos tapones conicos de madera medianos $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 27112504 Cuñas 50 Unidad cuñas de madera 2 x 4 x 10" cuñas de madera 2 x 4 x 10" $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 31231313 Tubería de plástico 12 Metro Lineal tubo de pvc naranjo de 1/2" tubo de pvc naranjo de 1/2" $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160

Total Neto	$ 87.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.560
TOTAL OC	$ 103.720