1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1589-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS APN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-107-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 73257,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOSERVICE S.A. Razón Social ECOSERVICE S A R.U.T. 78.635.910-4 Sucursal ECOSERVICE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad RETIRO DE RESIDUOS DE ACUERDO A LICITACION ID 2945-107-LE11 Y CONTRATO ECOSERVICE S.A. DE FECHA 16 DE ENERO 2012. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 AL 7 DE AGOSTO DE 2013 RETIRO DE RESIDUOS DE ACUERDO A LICITACION ID 2945-107-LE11 Y CONTRATO ECOSERVICE S.A. DE FECHA 16 DE ENERO 2012. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 AL 7 DE AGOSTO DE 2013 $ 385.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.568 $ 385.568

Total Neto	$ 385.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.258
TOTAL OC	$ 458.826