1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1658-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE TERRAZA CASINO OFICIALES AFL DESDE 3047-224-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-224-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 561361,27 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio German Juan Rubilar Vera Razón Social MAURICIO GERMAN JUAN RUBILAR VERA R.U.T. 8.654.400-8 Sucursal Mauricio German Juan Rubilar Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION DE TERRAZA, VER ADJUNTO   $ 2.954.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.954.533 $ 2.954.533

Total Neto	$ 2.954.533
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 561.361
TOTAL OC	$ 3.515.894