1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1695-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MAT. ESTACIONAMIENTO APN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 4704,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIX EDUARDO GARCIA PAREDES ROSALES Razón Social FELIX EDUARDO GARCIA PAREDES-ROSALES R.U.T. 6.748.199-2 Sucursal FELIX EDUARDO GARCIA PAREDES ROSALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 20 Unidad PALOS DE 2 X 2" BTO. PALOS DE 2 X 2" BTO. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 20101504 Cortadores de roca 4 Unidad DISCO DE CORTE DE PIEDRA DE 7" DISCO DE CORTE DE PIEDRA DE 7" $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760

Total Neto	$ 24.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.704
TOTAL OC	$ 29.464