1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1733-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CABLES Y CONECTORES SALAS CLASES GTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 59280 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCVIÑA E.I.R.L Razón Social SOLUCIONES COMPUTACIONALES RAMON LOPEZ HERRERA E.I R.U.T. 76.516.880-5 Sucursal PCVIÑA E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomést 20 Unidad   REPARACION DE CONECTORES SALAS CLASES $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomést 4 Unidad   REPARACION DE CABLES Y CONECTORES SALAS DE CLASES $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 312.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.280
TOTAL OC	$ 371.280