1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1739-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN DE LOZA FASAR 1303-268-2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar los productos a la Escuela de Armamento contacto Sargento José Ibañez fono 032-2848708 ó 032-2848784 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna -1 Impuesto 14309,0729 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. R.U.T. 84.607.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151701 Utensilios para servir domésticos 26 Unidad Utensilios para servir domésticos TAZA DE TE THOMAS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.430 $ 40.420 52151701 Utensilios para servir domésticos 38 Unidad Utensilios para servir domésticos TAZA DE TE ARCOPAL $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.424 $ 28.420 52151701 Utensilios para servir domésticos 70 Unidad Utensilios para servir domésticos CUCHARA DE TE FLORENCIA $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.440 $ 6.471

Total Neto	$ 75.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.309
TOTAL OC	$ 89.620