1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-176-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2015 Nombre de la Orden de Compra RETIRO DE RESIDUOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-44-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 347601,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOSERVICE S.A. Razón Social ECOSERVICE S A R.U.T. 78.635.910-4 Sucursal ECOSERVICE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad RETIRO DE RESIDUOS DE ACUERDO A LICITACIÓN ID. 2945-44-LE13 Y CONTRATO CON ECOSERVICE S.A. DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2013.- Y ADDENDUM DEL 08/07/2014 SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. RETIRO DE RESIDUOS DE ACUERDO A LICITACIÓN ID. 2945-44-LE13 Y CONTRATO CON ECOSERVICE S.A. DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2013.- Y ADDENDUM DEL 08/07/2014 SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. $ 1.829.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.829.482 $ 1.829.482

Total Neto	$ 1.829.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.602
TOTAL OC	$ 2.177.084