1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1798-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-205-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-205-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 31638,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 240 Botella AMONIACLORO DE 1 LT AMONIACLORO DE 1 LT $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.920 $ 121.920 47131611 Palas para basura 200 Par GUANTES DE GOMA ASEO GUANTES DE GOMA ASEO $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.600 $ 44.600

Total Neto	$ 166.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.639
TOTAL OC	$ 198.159