1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1798-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN PARA CEREMONIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 50294,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora y Distribuidora Claudia Susana Berrios Salgado EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLAUDIA SUSANA BE R.U.T. 76.211.289-2 Sucursal Comercializadora y Distribuidora Claudia Susana Berrios Salgado EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad no definida SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN PARA CEREMONIA DE DESPEDIDA DE SUBOFICIALES SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN PARA CEREMONIA DE DESPEDIDA DE SUBOFICIALES $ 264.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.706 $ 264.706

Total Neto	$ 264.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.294
TOTAL OC	$ 315.000