1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1802-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO CAMAROTES OFICIALES OCTUBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-115-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 615600 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZAPPHIRUS Razón Social XIMENA ALEJANDRA ENCINA ACEVEDO R.U.T. 10.703.425-0 Sucursal ZAPPHIRUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 81 Unidad SERVICIO ASEO CAMAROTES OFICIALES APOLINAV OCTUBRE 2018 SERVICIO ASEO CAMAROTES OFICIALES APOLINAV OCTUBRE 2018 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240.000 $ 3.240.000

Total Neto	$ 3.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 615.600
TOTAL OC	$ 3.855.600