1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1805-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 89385,12 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCICOM LTDA. Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA, INVERSIONES Y COMERCIO LIMI R.U.T. 76.130.825-4 Sucursal SOCICOM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131604 2239-7-LP12 Peines o cepillos para el pelo 600   (980991) PEINETAS Y CEPILLOS PARA PEINAR PANTERA NUMERO 2 UNIDAD 996444 (980991) PEINETAS Y CEPILLOS PARA PEINAR PANTERA NUMERO 2 UNIDAD; Código: -;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.200 $ 475.200

Total Neto	$ 475.200
Descuento	$ 4.752
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.385
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 559.833