1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1892-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2012 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS CONEXOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 57918,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSON Razón Social NELSON LUIS VILCHES HIDALGO R.U.T. 5.673.274-8 Sucursal NELSON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad EFECTUAR TRABAJOS CONEXOS DE ACUERDO A LICITACION ID 3047-150-L112 Y ORDEN DE COMPRA 3047-1422-SE12 EFECTUAR TRABAJOS CONEXOS DE ACUERDO A LICITACION ID 3047-150-L112 Y ORDEN DE COMPRA 3047-1422-SE12 $ 304.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.832 $ 304.832

Total Neto	$ 304.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.918
TOTAL OC	$ 362.750