1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1958-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-67-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-67-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 456380 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laura Rosa Razón Social Laura Rosa Valdivia Roldán R.U.T. 4.542.942-3 Sucursal Laura Rosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento, reparación, instalación, certificación de artefactos a gas reutilizados y nuevos, para cocina Campus Hyatt. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA INDUSTRIAL SEGUN BASES TECNICAS SOLICITADAS $ 2.402.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.402.000 $ 2.402.000

Total Neto	$ 2.402.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.380
TOTAL OC	$ 2.858.380