1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-1996-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION DE CORTINAS ROLLERS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-69-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 589813,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fleischmann Ditego Ltda Razón Social Comercial Luvetec Limitada R.U.T. 76.353.737-4 Sucursal Comercial Fleischmann Ditego Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLERS PARA DEPENDENCIAS DEL CAMPUS HYATT DE LA ACADEMIA POLITÉCNICA NAVAL Producto de procedencia E.E.U.U. , tela cumple con normas europeas, pintura electrostática, soportes en acero, cadena plástica, tela libre de plomo, auto extinguible, certificado Greenguard, normas de fuego,etc. $ 3.104.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.104.280 $ 3.104.280

Total Neto	$ 3.104.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.813
TOTAL OC	$ 3.694.093