1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-2097-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIMPIEZA BATALLON DE GTES. HYATT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 61521,24 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime delfin inostroza palacios Razón Social JAIME DELFIN INOSTROZA PALACIOS R.U.T. 11.832.623-7 Sucursal jaime delfin inostroza palacios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad SUAVIZANTE SOFT SUAVIZANTE SOFT $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800 47131805 Limpiadores de uso general 30 Unidad JABON BLANCO POPEYE JABON BLANCO POPEYE $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 47131805 Limpiadores de uso general 100 Unidad BLANQUEDAOR FUZOL BLANQUEDAOR FUZOL $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 47131805 Limpiadores de uso general 100 Unidad APRESTO CONCENTRADO FUZOL APRESTO CONCENTRADO FUZOL $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad DESENGRASANTE ROPA CLAX DESENGRASANTE ROPA CLAX $ 44.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.996 $ 88.996

Total Neto	$ 323.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.521
TOTAL OC	$ 385.317