1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-2127-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION DEPENDENCIAS GTES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 65031,87 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lidia Beatriz Razón Social RIVAS ESPINOZA LIMITADA R.U.T. 76.242.217-4 Sucursal Lidia Beatriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 25 Unidad   RODILLO DE CHIPORRO LANA NATURAL 180 MM $ 3.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.725 $ 99.725 31211904 Brochas 30 Unidad   BROCHA 4" $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.070 $ 98.070 31211507 Pinturas en aerosol 2 Unidad   SPRAY METALICO DORADO LATA 485 ML. $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 27111909 Espátulas 15 Unidad   ESPATULA METALICA 120 MM $ 1.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.185 $ 28.185 73121804 Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso 15 Unidad   SACO DE CAL 25 KG $ 2.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.985 $ 44.985 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Tineta   DILUYENTE SINTETICO 5 LTS. $ 6.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.350 $ 66.350

Total Neto	$ 342.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.032
TOTAL OC	$ 407.305