1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-2150-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS APOLINAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 64030 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mabual Razón Social MAURICIO HERIBERTO BUSTAMANTE ALVAREZ R.U.T. 7.921.436-1 Sucursal mabual Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281706 Lubricantes de instrumentos 4 Tambor LUBRICANTE OILTEC 20 LTS. LUBRICANTE OILTEC 20 LTS. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 15121505 Aceite para transformadores 5 Litro ACEITE PARA GENERADOR ACEITE PARA GENERADOR $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 31201503 Cintas adhesivas de protección 4 Rollo CINTA LEUKOPLAST 5 MTS. CINTA LEUKOPLAST 5 MTS. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 337.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.030
TOTAL OC	$ 401.030