1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-216-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 213/2026 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 55411,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS PALPANA Razón Social PALPANA CONSULTING GROUP SPA R.U.T. 76.322.866-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REPUESTOS PALPANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICOS SEGÚN EL DETALLE ADJUNTO EN EL ANEXO "A" EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEUMATICOS,SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AGIL N°3047-120-COT26 $ 72.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.640 $ 291.640

Total Neto	$ 291.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.412
TOTAL OC	$ 347.052