1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-217-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUIUSICIÓN MATERIALES CURSO CARPINTEROS 2025 (3047-12-LE25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 184/2025 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas Comuna Viña del Mar Impuesto 1133695,23 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO RB Razón Social COMERCIALIZADORA RB SPA R.U.T. 77.267.947-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO RB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad MATERIALES PARA CURSO DE CARPINTEROS 2025, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. (ANEXO "B") MATERIALES PARA CURSO DE CARPINTEROS 2025, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. (ANEXO "B") $ 5.966.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.966.817 $ 5.966.817

Total Neto	$ 5.966.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.133.695
TOTAL OC	$ 7.100.512