1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-2379-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2010 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION DE AFICHES JORNADAS ENFERMEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna 80 Impuesto 37245,89 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 08686875K Razón Social PAOLA IVONNE VASQUEZ ALVARADO R.U.T. 8.686.875-K Sucursal 08686875K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad IMPRESION DE AFICHES JORNADAS ENFERMEROS IMPRESION DE AFICHES JORNADAS ENFERMEROS $ 196.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.031 $ 196.031

Total Neto	$ 196.031
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.246
TOTAL OC	$ 233.277